黔东南州（商务局）2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

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一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。

2、推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

3、拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。

4、牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。

5、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。

6、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

7、牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

8、指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

10、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。

11、贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。

（二）部门预算单位构成：

黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。核定行政编制25名，公勤人员编制5名。下属3个直属事业单位：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。经费由州商务局统一核算。

（三）部门人员构成：

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

1、2020年部门预算总收入2424.28万元。其中：一般公共预算收入1022.85万元，比去年1097.38万元，减少74.53万元，降低6.79%。上年结转1401.43万元。

2、2020年一般公共预算支出1022.85万元。一般公共预算基本支出 922.85万元，其中：工资福利支出521.86万元、商品和服务支出130.02万元、对个人和家庭的补助支出 270.97万元。一般公共预算项目（部门专项）支出 100.00万元。

（二）收支增减变化情况说明

2020年部门一般公共预算收支1022.85万元，较2019年降低6.79%，主要是由于机构改革，州商务局将原州粮食局工作职能以及相关人员和编制划归州发改委，故而减少了相关人员经费的收支。

（三）收入预算情况说明

    2020年部门一般公共预算收入1022.85万元，其中：一般公共预算基本支出 922.85万元，占部门预算收入的90.22%；一般公共预算项目（部门专项）支出 100.00万元，占9.78%。

（四）支出预算情况说明

1、 2020年部门一般公共预算支出1022.85万元，其中：一般公共服务支出605.8万元，主要用于职工工资福利支出和和行政运行支出；社会保障和就业支出339.15万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金单位部分缴费以及离退休人员工资；卫生健康支出34.53万元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费；住房保障支出43.37万元，用于职工公积金单位部分缴款。

2、部门预算“三公”经费情况。

（1）公务接待费预算支出4万元，其中本年收入安排2.22万元，占一般公共预算拨款支出的0.22%，上年结转安排1.78万元，共计比上年减少4万元。主要以上年决算数为依据，同时严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

（2）公务车购置及运行费共计36.1万元，其中：车辆购置预算20万元，用上年结转安排。主要是由于原有的一辆公车已进行报废处置，因开展工作需要购买公务用车1辆。公务车运行维护费16.1万元，本年收入安排11.43万元，占一般公共预算拨款支出的1.12%，上年结转安排4.67万元。共计比上年增加0.38万元。主要是脱贫攻坚工作和相关业务工作需要经常往返各县市开展。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

一般公共预算项目（部门专项）支出 100.00万元。共计实施4个项目：1、博览经费，预算50万元，主要用于组织我州企业参加国内知名博览会，如上海进博会、广交会、贵阳酒博会等。2、农产品促销经费30万元，主要用于搭建农产品展销平台或支持相关企业举办农产品展销会等。3、社消零促销经费10万元，用以引导和鼓励相关企业开展汽车、成品油、电子产品、生活用品等商品的促销活动，推动社会消费品零售总额稳步增长。4、电商人才培训经费10万元，用以组织电商培训会，邀请知名电商专家对我州电商从业人员进行培训。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为130.02万元，其中：办公费22.39万元，手续费0.2万元，水费0.5万元，电费1.2万元，邮电费8万元，差旅费35万元，租赁费3.6万元，福利费12万元，其他交通费用22万元，公务接待费2.22万元，公务用车运行维护费11.43万元，其他商品和服务支出5.48万元,办公设备购置6万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计823.7万元，其中：流动资产477.2万元，固定资产346.5万元。（固定资产为折旧后净值）

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算26万元，其中：公务用车1辆20万元，办公设备如电脑、打印机等6万元。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额1022.85万元，整体绩效目标为确保局机关和局属事业单位行政运行保质高效，狠抓产销对接，全力打造“黔货出山”；加强冷链物流基础建设，完善冷链物流服务功能；扎实推进农产品“七进”，畅通州内公共机构采购渠道；充分利用对口帮扶资源，组织开展农产品展示推介活动；提振消费信心，全力打造“促进消费”升级版；狠抓公共服务，深入推进农村电商高质量发展。全州社会消费品零售总额、货物进出口稳步增长。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及财政拨款预算100万元。其中项目1：一级项目名称为博览经费，绩效中长期目标为鼓励引导推动企业参加国内外展会，推销宣传自身产品，加强行业交流，了解最新行业信息与动态，主动参与国际竞争，承接更多国内外订单，推动我州外贸进出口持续健康发展。绩效年度目标为组织企业参加广交会、上海进博会、贵阳酒博会等拓宽销售渠道。项目2：一级项目名称为农产品促销经费，绩效中长期目标为积极开拓我州农产品（重点是省外）销售市场，扩大销售范围。建立我州农产品销售集配中心、分拨中心等基础设施。绩效年度目标为鼓励引导支持州内农产品产销企业参加杭州市组织的展销对接会。组团参加入杭展销对接会，助推黔货出山。项目3：一级项目名称社消零促销经费，绩效中长期目标为支持重点企业举办内容丰富、形式多样、特色鲜明的重要产品促销活动，推动社会消费品零售总额稳步增长。绩效年度目标为拟鼓励和支持20个限额以上企业开展促销活动，每个企业5000元。项目4：一级项目名称电商人才培训经费，绩效中长期目标为学习国内外电子商务先进发展理念，帮助州内各县市探索适合本地区电商发展路径；为创业青年提供专业的网品打造、网络营销等技术培训，帮助策划、包装特色农产品畅销网货，带动当地群众增收致富。绩效年度目标为拟举办一期电商人才培训，提升电商从业人员专业能力。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、其他一般公共服务支出：反映未单列的政府提供一般公共服务支出。

21、肉类储备：反映猪、牛、羊等专项储备的有关支出。

22、其他涉外发展服务支出：反映其他对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位的资助。

23、其他商业服务业等支出：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

五、部门预算表

详见附件2

附件2：2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xl