黔东南州（州商务局）2018年部门预算及“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。

2、推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

3、拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。

4、牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。

5、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。

6、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

7、牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

8、指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

10、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。

11、贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。

12、拟订粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划及年度计划并组织实施；指导政策性粮食购销和粮食产销合作工作。

13、提出州、县市储备粮油规模建议；负责粮油储藏技术的推广应用工作；承担州级储备粮油行政管理职责；会同有关部门拟订州级储备粮油轮换计划并监督实施。

14、拟订粮食流通规章和有关政策并监督检查执行情况；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

15、负责全社会粮食统计工作。

16、承担保障驻我州部队军粮供应工作。

17、拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；管理有关粮食流通设施投资项目。

（二）部门预算单位构成

黔东南州商务局是主管全州国内外贸易、国际经济合作、粮食流通、开发区和口岸建设管理及商贸服务业协调管理的州人民政府组成部门。内设办公室、流通业发展和市场体系建设科、市场秩序和运行消费促进科、外贸外资外经科、开发区管理科、资产资金管理科、粮食储备管理和调控科、粮食行业发展和监督检查科、行政审批服务科、人事教育老干科、监察室共11个科（室）。核定行政编制31名人；公勤人员编制7名。下属5个直属事业单位：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务综合执法大队（正科级）、黔东南州口岸办公室（正科级）、黔东南州粮油质量检验所（正科级），黔东南州军粮站（正科级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。经费由州商务局统一核算。

2017年年末全部在册人员共170人，其中在职人员60人，离休人员4人，退休人员106人。另有社聘人员2人，临聘人员1人。

（三）、部门预算单位和人员编制构成情况

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

1、2018年部门预算收入1166.8万元。其中：公共财政拨款收入1166.8万元。与2017年全年预算收入1418.1 万元相比，减少251.3万元，下降17.72%。

2、2018年部门预算基本支出1159.8万元。其中：工资福利支出649.1万元、商品和服务支出220.05万元、离退休费290.65万元和项目支出7万元以及上年结转665.5万元。

（二）收支增减变化情况说明

2018年部门预算总额为1166.8万元，比去年同期1418.1万元减少251.3万元，下降17.72%。

（三）支出预算情况说明

1、2018年部门预算支出为1839.3万元：其中，基本支出1159.8万元，占总支出99.4 %，主要包括：人员工资及福利支出、离退休费用、办公及差旅费支出等。项目支出7万元，占总支出0.59%。主要包括：农产品专班业务工作经费；组织州内进出口企业参加中国国际（厦门）投资贸易洽谈会、广州进出口商品交易会差旅费等专项支出。

2、部门预算“三公”经费情况

（1）公务接待费14万元，占公共预算财政总支出1.19%;比去年减少2万元。

（2）公务车运行维护费16.04万元，占公共预算财政总支出1.37%;比2017年度公务车运行维护费14.16万元，增加1.88万元，是因为电商业务量大，出差检查和指导工作多。

（3）公务出国(境)费0万元;

（4）公务用车购置费为0；

（5）2018年安排有31.8万元财政资金用于采购办公设备。   

（6）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明：无

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为 220.05   万元，其中：办公费18.56万元、水费0.5万元、电费1.7万元、邮电14万元、差旅费25万元、维修费1万元、租赁费2万元、会议费8万元、培训费2万元、公务接待费14万元、专用材料费4万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、福利费18万元、公务用车维护费16.04万元、其他交通费用30.36万元、其他商品和服务支出28.09万元、办公设备购置31.8万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2018年初，国有资产合计 1639.92   万元，其中：流动资产  724.7  万元，固定资产 915.22 万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算 31.8  万元，采购项目主要是办公设备电脑、复印机、打印机、空调等。

（四）预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目   0 个，涉及财政拨款预算  0   万元。其中项目1：一级项目名称为……，绩效中长期目标为……，绩效年度目标为……（参照部门预算系统财政中长期绩效管理），项目概况为……，项目长期绩效指标为……，项目年度绩效指标为……（参照项目绩效目标表-续表）；项目2：一级项目名称为……

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、××（类）××（款）××（项）：指……。

15、××（类）××（款）××（项）：指……。

五、部门预算表

                         黔东南州商务局

                          2019年2月11日