贵州省黔东南州商务局2020年度部门决算

目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2020年度收入决算情况说明

（三）2020年度支出决算情况说明

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2020年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州商务局概况

(一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。

2、推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

3、拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。

4、牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。

5、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。

6、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

7、牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

8、指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

10、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。

11、贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。

（二）部门预算单位构成：

黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。核定行政编制25名，公勤人员编制5名。下属3个财政全额补助直属事业单位：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。经费由州商务局统一核算。

（三）部门人员构成：

二、贵州省黔东南州商务局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州商务局2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州商务局2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州商务局2020年度收支决算总计3804.78万元，与2019年3176.42相比，增加628.36万元，增长19.78%。主要原因是：上年结转结余资金较多 。
　　（二）贵州省黔东南州商务局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2475.57万元，其中：财政拨款收入2475.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州商务局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计3263.01万元，其中：基本支出972.46万元，占29.8%；项目支出2290.55万元，占70.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州商务局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局2020年度财政拨款收支决算总计3804.78万元。与2019年相比，增加628.36万元，增长19.78。主要原因是：上年结转结余资金较多。

（五）贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3263.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年1775相比，一般公共预算财政拨款支出增加1488.01万元，增长83.83%，。主要原因是：本年支付上年结转结余资金如支付农商联动示范县建设资金1000万元，以及新增了部分项目支出如畅享黔东南消费券500万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3263.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出974.11 万元，占29.85%；社会保障和就业（208）支出 368.84万元，占11.3 %；商业服务业（216）支出1734.23万元，占53.15%；住房保障（221）支出43.37万元，占1.33 %；卫生健康支出（210）支出53.49万元，占1.64 %；粮油物资储备支出（222）支出88.98，占2.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1022.85 万元，支出决算为3263.01万元，完成当年预算的319 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、本年支出了上年结转的项目资金；2、年中新增了项目预算并支出完毕。

（1）行政运行（2011301）。当年预算为505.8万元，支出决算555.81万元，完成当年预算的109.89 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加1人，工资和基本支出相应增加。  

（2）其他一般公共服务支出（2020999）。当年预算为0 万元，支出决算为285.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：目标考核奖年初无预算。

（3）其他商业流通事务支出（2160299）。年初无预算，支出决算为500万元.原因为年中新增预算—“畅享黔东南消费券”项目资金。

（六）贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出972.46万元，其中：人员经费837.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费135.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）贵州省黔东南州商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.1万元，支出决算为35.63万元，决算数小于预算数，主要原因是严格公车管理和加强接待费的管理，降低了开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.63万元，比上年增加18.41万元，增长106.9%，增长原因是2020年新购置了一辆公务用车，购置费用为19.35万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，此项支出年初无预算，也没有相关的出国安排；公务用车购置及运行维护费支出33.85万元，，比上年增加18.97万元，增长127.49%，增长原因是新购置一辆公务用车，购置费用19.35万元；公务接待费支出1.78万元，比上年减少0.56万元，降低23.93%，原因是严格控制接待规模和接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费33.85万元,其中，公务用车购置19.35万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费14.5万元。主要用于公务出差用车等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中有3辆因机构改革于下半年移交州发改委）。

（3）公务接待费1.78万元。具体是：

国内公务接待支出1.78万元，主要是和单位有业务往来的接待等。贵州省黔东南州商务局2020年国内公务接待40批次，150人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年贵州省黔东南州商务局机关运行经费支出135.34万元，比2019年减少8.5万元，主要原因是共用经费预算收入减少，公用经费支出相应减少。实际有部分办公支出由项目经费调剂开支，未列入此统计范围。

2、政府采购支出情况

2020年贵州省黔东南州商务局政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出20.72万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至201年12月31日，贵州省黔东南州2020年度部门决算汇总（本级）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：越野车、小客车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2020年度我单位州本级预算支出项目资金共计100万元，涉及4个项目，并按要求设定了预算绩效目标，我单位组织对2020年度一般公共预算项目（州本级预算安排）支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部门整体支出绩效自评情况：我单位根据2020年度工作计划及州委州政府下达的目标任务，认真履行职责，较好地完成了各项工作，为推进商务事业和全州经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分93分，部门整体支出绩效为“优”。

（3）部分项目支出绩效自评结果

项目一：博览经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95分。该项目年初预算资金50万元，后调剂40万元用于社销零促销项目。发现的主要问题及原因：一是由于疫情等因素影响，原既定在凯里举办的民博会没有实施，继而调整了部分预算资金到其他项目。二是酒博会、进博会等展会

活动都是按照省级主管部门的相关要求参展，具体要求及承担费用每年不尽相同，导致资金不容易准确预算。

州本级项目支出绩效目标自评表

项目二：电商培训经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为88分。该项目预算资金10万元，发现的主要问题及原因：截止2020年12月31日，该项目资金执行率为0.因2020年杭州对口帮扶联络处拨给我局对口帮扶资金85万元，其资金使用范围和用途包含了农村电商培训，我局举办的农村电商培训用该帮扶资金进行了列支。

项目三：农产品促销经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为88分。该项目预算资金30万元，发现的主要问题及原因：资金使用执行率低，原因为2020年我局开展的7次农产品产销对接活动，共计支出了47.88万元是用杭州对口帮扶联络处拨给我局对口帮扶资金列支，从而导致该资金结转结余到2021年使用。

项目四：社销零促销经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为97分。该项目预算资金共计50万元，其中年初预算资金10万元，下半年又调整博览经费40万元用于该项目。发现的主要问题及原因：受经济下行压力和新冠肺炎疫情、全州各县经济体量较小等因素影响，我州市场主体培育较难、在库大个体发展后劲不足。另外，由于限下样本单位较为分散、服务管理不到位等，致使限下指标评估支撑不足。

（4）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

我单位无重点项目。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理（项）：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

（二十）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）：指反映除一般公共服务支出所述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：指反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

（二十六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二十七）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（二十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

州商务局2020年决算公开报表.xls