黔东南州商务局2022年部门预算及 “三公”经费预算信息

黔东南州商务局2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

 目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件：  表一：2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。

2、推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

3、拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。

4、牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。

5、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。

6、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

7、牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

8、指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9、负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。

10、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。

11、贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。

（二）部门预算单位构成：

黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。核定行政编制25名，公勤人员编制5名。下属3个直属事业单位：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。经费由州商务局统一核算。

（三）部门人员构成：

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2022年部门预算总收支2030.99万元。其中：本年一般公共预算收入1426.66万元，占本年收支总预算的70.24%；上年结转和结余604.33万元，占预算总收支的29.76%。

（二）收支增减变化情况说明

2022年部门一般公共预算收支1426.66万元，较2021年增长41.38%，主要是由于在职人数增加4人以及2022年将目标绩效奖纳入了年初部门预算。

（三）收入预算情况说明

    2022年部门一般公共预算收入1426.66万元，按预算项目分类：人员工资奖金津补贴400.58万元，占28.08%；社保缴费（单位承担部分）117.38万元，占8.23%；住房公积金47.95万元，占3.36%；离退休费261.84万元，占18.35%；在职公用经费109.04万元，占7.64%；公车改革补贴22.38万元，占1.57%；目标绩效奖307.5万元，占21.55%；话费补贴7.18万元，占0.5%；长聘人员工资7.86万元，占0.55%；对个人和家庭的补助4.95万元，占0.35%；部门专项经费140万元，占9.82%。

（四）支出预算情况说明

1、 2022年部门一般公共预算支出1426.66万元，按支出性质分类：基本支出1286.66万元，其中人员经费支出1177.62万元，日常公用经费支出109.04万元。项目支出140万元，主要用于冻猪肉收储补贴75万元，农产品促销经费20万元，会展服务工作经费20万元，农专班工作经费20万元，成品油市场整治工作经费5万元。

2、部门预算“三公经费”情况。

（1）公务接待费预算支出总额2.78万元，其中本年收入安排2.5万元，上年结转安排0.28万元。预算总额比上年增加0.28万元，总体预算增幅不大，主要为应对上下级密切联系的工作往来。

（2）公务车购置及运行费共计19.8万元，其中本年收入安排14.5万元，上年结转安排5.3万元。预算总额比上年增加3.52万元。主要是由于单位公车年限较长，车况不好。预计维修维护费会有所增加。

（3）因公出国（境）预算支出为0.

（4）政府性基金预算支出情况。2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2022一般公共预算项目（部门专项）支出 140万元。包含5个项目：1、冻猪肉收储补贴，预算75万元，主要按照相关要求用于冻猪肉储备费用补贴； 2、农产品促销经费20万元，主要用于开展网红带货直播活动，促进农产品销售。3、会展事务活动经费20万元，用于开展会展事务办公及差旅等支出；4、农专班工作经费20万元，主要用于农专班办公运转；5、成品油市场整治工作经费5万元，主要用于成品油市场整治工作发生的各项费用。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为109.04万元，其中：办公费20万元，水费0.2万元，电费7.5万元，邮电费5.4万元，差旅费30万元，福利费13.5万元，公务接待费2.5万元，培训费1.2万元，会议费3万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他商品和服务支出3.84万元，其他工资福利支出（临聘人员工资） 7.4万元 

（二）部门国有资产占有情况说明

截至2022年初，国有资产合计832.83万元，其中：流动资产740.09万元，固定资产90.74万元。（固定资产为折旧后净值）

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算   3   万元，采购项目主要是办公设备等。

（四）预算绩效说明

1、2022年，本部门（单位）一般财政预算资金总额1426.66万元，整体绩效目标为确保局机关和局属事业单位行政运行保质高效，切实履行部门职能职责，推动外向型经济发展，完善内贸流通体系，维护商贸领域安全稳定，推进2022年全州商贸经济提质发展，努力完成州委、州政府和省商务厅下达的各项工作目标任务。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及财政拨款预算 140  万元。1、会展事务活动经费，预算资金20万元。绩效中长期目标为鼓励引导推动企业参加国内外展会，推销宣传自身产品，加强行业交流，了解最新行业信息与动态，主动参与国际竞争，承接更多国内外订单，推动我州外贸进出口持续健康发展。绩效年度目标为按照省商务厅和州委州政府的安排的会展工作，组织企业参加广交会、上海进博会、贵阳酒博会等拓宽销售渠道。2、农产品促销经费，预算资金20万元。绩效中长期目标为积极开拓我州农产品（重点是省外）销售市场，促进产业发展和农民增收。绩效年度目标为开展网红直播带货活动，促进农产品销售。3、冻猪肉储备，预算资金75万元。按照上级部门要求进行250吨的冻猪肉收储，以应对新冠等对市场供应的影响。4、农专班工作经费，预算资金20万元，用于农专班赴佛山等地开展农产品产销对接活动，以及农专班各种办公运转支出。5、成品油市场整治工作经费，预算资金5万元。主要用于对我州成品油市场进行督查整治，打击成品油市场违法经营行为，规范行业经营秩序发生的各类支出。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

21、市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

22、其他涉外发展服务支出：反映其他对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位的资助。

23、其他商业服务业等支出：反映其他用于商业服务业等方面的支出。

24、肉类储备：反映猪、牛、羊等专项储备的有关支出。

五、部门预算表

详见附件

附件：黔东南州商务局2022年部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls