黔东南州商务局2023年部门预算公开信息
黔东南州商务局2023年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………30
十二、部门政府采购预算表……………………………32
十三、省对下转移支付预算表…………………………33
十四、项目支出绩效目标表……………………………34
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………43
二、财政拨款收支总体情况……………………………43
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………44
四、基本支出预算总体情况……………………………44
五、项目支出预算总体情况……………………………45
六、政府采购预算情况…………………………………45
七、项目支出绩效目标情况……………………………45
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………46
二、国有资产占有使用情况……………………………46
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………46四、名词解释……………………………………………47
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。
（二）推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。
（三）拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。
（四）牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。
（五）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。
（六）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。
（七）牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。
（八）指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（九）负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。
（十）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。
（十一）贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。
二、部门机构设置
黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。下属3个直属事业单位：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。
三、预算单位构成
因本部门下属事业单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制。
四、部门人员构成
州商务局核定行政编制25名，公勤人员编制5名。下属事业单位编制31名，分别为：中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）13名、黔东南州商务流通服务中心（副县级）13名，黔东南州电子商务服务中心（正科级）5名。
截止2022年12月31日，在职实有人数（含事业编制）49人，其中行政人员21人，工勤人员3人，事业人员25人。离退休人员人数106人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2023年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1654.55 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）财政拨款收入 |
1654.55 |
（一）一般公共服务支出 |
1375.43 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1654.55 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
88.85 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
43.35 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
212.09 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
53.15 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
118.32 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1772.87 |
支出总计 |
1772.87 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2023年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1772.87 |
1654.55 |
1654.55 |
1654.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118.32 |
92.32 |
93.32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
|
黔东南州商务局 |
1772.87 |
1654.55 |
1654.55 |
1654.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118.32 |
92.32 |
93.32 |
0 |
0 |
0 |
26 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2023年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1772.87 |
1772.87 |
1354.55 |
418.32 |
1746.87 |
1354.55 |
392.32 |
26 |
26 |
|||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
1169.2 |
1169.2 |
1169.2 |
0.00 |
1169.2 |
1169.2 |
0 |
||||||||||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
55 |
55 |
0 |
55 |
55 |
0 |
55 |
||||||||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
151.23 |
151.23 |
0 |
151.23 |
125.23 |
0 |
125.23 |
26 |
26 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
0 |
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.62 |
29.62 |
29.62 |
29.62 |
29.62 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.35 |
43.35 |
43.35 |
43.35 |
43.35 |
||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
167.09 |
167.09 |
167.09 |
167.09 |
167.09 |
||||||||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
53.15 |
53.15 |
53.15 |
||||||||||||||||
|
表4 | |||
|
2023年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1654.55 |
一、本年支出 |
1746.87 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1654.55 |
（一）一般公共服务支出 |
1349.43 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
88.85 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
43.35 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
212.09 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
53.15 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
92.32 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1746.87 |
支出总计 |
1746.87 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2023年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1654.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011301 |
行政运行 |
1169.2 |
1169.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.23 |
59.23 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.62 |
29.62 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.35 |
43.35 |
|||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
150 |
150 |
150 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
|||||
|
表6 | ||
|
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1354.55 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
946.64 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
312.27 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
121.15 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
320.42 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.23 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
29.62 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
41.50 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.85 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
53.15 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
7.45 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
141.51 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
15.63 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
11.14 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
13.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
24.76 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
1.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.78 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
30.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
266.4 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
31.88 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
229.35 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
5.17 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2022年财政拨款“三公”经费 |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2023年较2022年增减变化额 （财政拨款口径） |
2023年较2022年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
19.8 |
19.8 |
19.8 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.01 |
|
1、公务用车运行维护费 |
19.8 |
19.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2023年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
1354.55 |
1354.55 |
1354.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
州商务局 |
1354.55 |
1354.55 |
1354.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
1236.81 |
1236.81 |
1236.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2011301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
214.67 |
214.67 |
214.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
121.15 |
121.15 |
121.15 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
320.42 |
320.42 |
320.42 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
97.61 |
97.61 |
97.61 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.45 |
7.45 |
7.45 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30301 |
离休费 |
31.88 |
31.88 |
31.88 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
229.35 |
229.35 |
229.35 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
5.17 |
5.17 |
5.17 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
29.62 |
29.62 |
29.62 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
41.5 |
41.5 |
41.5 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
1.85 |
1.85 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
53.15 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
117.74 |
117.74 |
117.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30201 |
办公费 |
15.63 |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行务 |
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行务 |
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30211 |
差旅费 |
11.13 |
11.13 |
11.13 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30228 |
工会经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30229 |
福利费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30217 |
公务接待费 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||||
|
2011301 |
行政运行务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2023年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
326 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26 | |||||
|
州商务局 |
326 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26 | |||||
|
“贵荟馆”和“前置仓”建设经费 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
39999 |
其他支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2023年商务综合执法专项经费 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
会展招商事务工作经费 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
农产品产销对接经费 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
25.00 |
25.00 |
2500 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
促消费资金 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
39999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
猪肉储备及投放补贴 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
31204 |
费用补贴 |
95.00 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
上年结转 |
锦绣黔东南。惠民促消费资金 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
39999 |
其他支出 |
49.88 |
23.88 |
23.88 |
26 |
26 | |||||||
|
上年结转 |
农产品促销经费 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
39999 |
其他支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
上年结转 |
冻猪肉储备 |
2011399 |
其他商贸事务支出 |
31204 |
费用补贴 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
|||||||||
|
上年结转 |
2022年省级促消费资金 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
31299 |
其他对企业补助 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||||||||
|
上年结转 |
2022年省级安全管理工作经费 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
39999 |
其他支出 |
8.09 |
8.09 |
8.09 |
|||||||||
|
上年结转 |
2022年生猪活体储备 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
31204 |
费用补贴 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|||||||||
|
表12 | ||||
|
2023年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2023年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
黔东南州商务局 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
209 |
黔东南州商务局 |
01 |
“贵荟馆”和“前置仓”建设经费 |
在粤港澳大湾区建成两个及以上黔东南州”贵荟馆“或”前置仓“ |
产出指标 |
数量指标 |
建设贵荟馆或前置仓 |
≥ |
2 |
个 |
XX |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
50 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拓宽农产品销售渠道 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进农业产业在粤港澳大湾区高质量发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
消费者满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
02 |
2023年商务综合执法专项经费 |
1、开展重点商贸行业安全知识培训，提高行业安全管理知识与技能；2、开展全州商贸领域安全生产常态话检查，防止重大安全生产事故；3、开展知识产权保护执法检查；4开展成品油市场整治工作，维护成品有市场秩序。 |
产出指标 |
数量指标 |
商贸重点行业安全知识培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
|||
|
数量指标 |
双随机一公开执法检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
|||||||
|
数量指标 |
知识产权保护专项检查次数 |
≥ |
2 |
次 |
|||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
执法检查存在问题整改率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
10 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高行业安全管理水平 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
规范成品油市场秩序 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
推动全州商贸领域安全化、法治化 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被检查单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
03 |
会展招商事务工作经费 |
1、组织企业参加广交会、进博会、消博会、酒博会等省内外重点展会；2、加强对外经贸企业的政策指导与调研，开展贸促交流等活动；3、开展对外经贸企业的业务培训 |
产出指标 |
数量指标 |
组织参展次数 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
开展业务培训 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
培训参与率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
参展企业资质符合率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
业务培训完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
组织企业参展及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
20 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拓宽参展企业销售渠道 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
扩大我州外贸进出口规模 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
推动我州经济建设高质量发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参展企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
参训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
04 |
农产品产销对接经费 |
开展“走出去.引进来”等产销对接活动，帮助我州农产品拓宽市场渠道，抢占省外市场，推动“黔货出山”、“黔货入佛”，促进农业产业高质量发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展农产品产销对接及推介活动次数 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
质量指标 |
农产品产销对接成功率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
25 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全年农产品销售额 |
≥ |
90 |
亿元 |
||||||
|
社会效益指标 |
拓宽农产品销售渠道 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
促进农业产业高质量发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农产品产销企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
05 |
促消费资金 |
开展商旅联动促消费活动，支持重点企业发展总部经济 |
产出指标 |
数量指标 |
新增培育入统市场主体 |
≥ |
110 |
家 |
|||
|
全年开展促消费活动 |
≥ |
300 |
场 |
||||||||
|
质量指标 |
促消费活动覆盖率 |
= |
100 |
% |
商贸行业全覆盖 | ||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
100 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提振市场消费信心 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
提高市场主体入统积极性 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
促进全州消费启稳回暖 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
在库企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
06 |
猪肉储备及投放补贴 |
根据省发改委等五部门《关于引发<贵州省完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施方案>的通知》以及州发改委等五部门出台的有关猪肉储备的文件要求，2023年完成250吨冻猪肉储备 |
产出指标 |
数量指标 |
冻猪肉储备量 |
= |
250 |
吨 |
|||
|
冻猪肉投放量 |
≥ |
8 |
吨 |
||||||||
|
生鲜猪肉投放量 |
≥ |
25 |
吨 |
||||||||
|
质量指标 |
储备猪肉质量 |
定性 |
符合国家有关要求 |
||||||||
|
时效指标 |
冻猪肉储备期 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
猪肉投放成本 |
≤ |
20 |
万元 |
|||||||
|
冻猪肉储备成本 |
≤ |
75 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护猪肉市场价格与供应稳定 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
政府猪肉储备调节机制 |
定性 |
建立健全 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府部门对猪肉储备工作满意度 |
≥ |
90% |
|||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额1772.87万元，其中：本年收入1654.55万元，上年结转结余118.32万元。本年收入中：财政拨款收入1654.55 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额1772.87万元，其中：本年支出1772.87 万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出1375.43万元，社会保障和就业支出88.85万元，卫生健康支出43.35万元，商业服务业等支出212.09万元，住房保障支出53.15万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少258.12万元，下降12.71%，主要原因是：2022年收入预算总额中上年结转数额较大。 2023年部门支出预算总额比2022年预算减少258.12万元，下降12.71%，主要原因是：2022年收入预算总额中上年结转数额较大，2022年预算支出总额也较大。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额1746.87万元，其中：本年收入1654.55万元，上年结转结余92.32万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1654.55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额1746.87万元，其中：一般公共服务支出1349.43万元，社会保障和就业支出88.85万元，卫生健康支出43.35万元，商业服务业等支出212.09万元，住房保障支出53.15万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为1746.87 万元，比2022年预算减少284.12万元，下降13.99%，主要原因是：2022年财政拨款收支预算总额中上年结转的财政拨款数较大。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费22.78万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费22.78万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费2.78 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车运行维护费20万元，比2022年预算增加0.2万元，增长1%，与2022年预算数基本持平，增减变动不大。
2023年公务用车购置费0 万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为1354.55万元，其中：人员经费1236.84万元，公用经费117.74万元。人员经费包含基本工资214.67万元、津贴补贴121.15万元、奖金320.42万元、绩效工资97.61万元、其他工资福利支出7.45万元、其他交通费用23.76万元、离休费31.88万元、退休费229.35万元、生活补助5.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.23万元、职业年金缴费29.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.5万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金53.15万元；公用经费预算金额117.74万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为418.32万元，其中：一般公共预算项目支出300万元，上年结转资金预算项目支出118.32万元.
2023年项目支出预算金额占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：促消费资金100万元，占项目预算总支出的23.9%；猪肉储备及投放补贴95万元，占项目预算总支出的22.7%。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算300万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表（表14）。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为117.74 万元，其中：办公费117.74万元，其中办公费15.63万元、水费0.2万元、电费10万元、邮电费6万元、差旅费11.13万元、工会经费8万元、福利费13万元、其他交通费用1万元、会议费3万元、培训费2万元、劳务费1万元、公务接待费2.78万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出30万元。。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加3.47万元，增长3%，主要原因是：本年在职人员较上年预算增加1人。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12 月31日，本部门固定资产金额189.47 万元（净值），分布构成情况为：房屋793.09平方米，车辆3 辆，无单价在100万元以上的设备。2023年度无购置固定资产计划。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年一般公共预算项目共计6个，预算支出合计300万元 。分别为：
1、“贵荟馆”和“前置仓”建设经费，预算资金50万元。主要用于支持企业在粤港澳地区建设我州农特产品展销馆，促进我州农特产品销售。
2、2023年商务综合执法专项经费，预算资金10万元。主要用于我州商务领域安全生产管理，成品油市场整治、知识产权保护、商务综合执法等专项工作经费。
3、促消费资金，预算资金100万元。主要用于支持企业开展促消费活动，给予对地方商贸经济做出一定贡献并符合有关规定的企业一定的奖补。
4、会展招商事务工作经费，预算资金20万元。主要用于开展展会活动、招商事务、服务企业、外贸企业培训等工作发生的有关费用。
5、农产品产销对接经费，预算资金25万元，主要用于开展农产品产销对接系列活动，促进农产品销售。
6、猪肉储备及投放补贴，预算资金95万元，主要是用于政府猪肉储备和投放，对承储企业给予一定的费用补贴。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。