2023年黔东南苗族侗族自治州商务局本级部门决算公开说明
2023年黔东南苗族侗族自治州商务局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部 分黔东南苗族侗族自治州商务局本级概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。
（二）推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。
（三）拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。
（四）牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。
（五）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。
（六）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。
（七）牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。
（八）指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（九）负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。
（十）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。
（十一）贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。
二、机构设置
黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。黔东南州商务局有直属事业单位三个，分别是中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。直属的三个事业单位经费未独立核算，统一纳入州商务局本级进行核算，黔东南州商务局2023年度部门决算编报范围包含直属的三个事业单位。黔东南州商务局2023年年末实有在职人数46人，离休人数2人，退休人数110人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,988.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,802.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
75.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
114.18 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
67.32 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,050.34 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
53.15 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,063.69 |
本年支出合计 |
58 |
3,087.18 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
26.00 |
年末结转和结余 |
60 |
2.51 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,089.69 |
总计 |
62 |
3,089.69 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,063.69 |
2,988.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,778.69 |
1,703.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,778.69 |
1,703.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,291.30 |
1,291.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
129.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
357.88 |
357.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.27 |
79.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,050.34 |
1,050.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
338.84 |
338.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
338.84 |
338.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
711.50 |
711.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
711.50 |
711.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,087.18 |
1,525.96 |
1,561.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,802.18 |
1,291.30 |
510.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,802.18 |
1,291.30 |
510.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,291.30 |
1,291.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
127.00 |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
383.88 |
0.00 |
383.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.27 |
79.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,050.34 |
0.00 |
1,050.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
338.84 |
0.00 |
338.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
338.84 |
0.00 |
338.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
711.50 |
0.00 |
711.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
711.50 |
0.00 |
711.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,988.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,703.69 |
1,703.69 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
114.18 |
114.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,050.34 |
1,050.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,988.69 |
本年支出合计 |
59 |
2,988.69 |
2,988.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,988.69 |
总计 |
64 |
2,988.69 |
2,988.69 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,988.69 |
1,525.96 |
1,462.73 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,703.69 |
1,291.30 |
412.39 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,703.69 |
1,291.30 |
412.39 |
|
2011301 |
行政运行 |
1,291.30 |
1,291.30 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
54.51 |
0.00 |
54.51 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
357.88 |
0.00 |
357.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.27 |
79.27 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.32 |
67.32 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,050.34 |
0.00 |
1,050.34 |
|
21602 |
商业流通事务 |
338.84 |
0.00 |
338.84 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
338.84 |
0.00 |
338.84 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
711.50 |
0.00 |
711.50 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
711.50 |
0.00 |
711.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,056.40 |
302 |
商品和服务支出 |
144.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
210.52 |
30201 |
办公费 |
10.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
105.11 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
388.09 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.07 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
110.57 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.27 |
30206 |
电费 |
10.67 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.92 |
30207 |
邮电费 |
12.46 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.36 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.96 |
30211 |
差旅费 |
7.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.45 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
323.23 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
31.94 |
30216 |
培训费 |
2.73 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
234.31 |
30217 |
公务接待费 |
0.32 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
29.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.90 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
22.52 |
30229 |
福利费 |
12.18 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.59 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.05 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.71 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,379.63 |
公用经费合计 |
146.33 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.85 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
2.38 |
18.84 |
0.00 |
16.47 |
0.00 |
16.47 |
2.38 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3089.69万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6553.65万元，下降67.96%，主要原因是：2023年较2022年少了政府性基金预算收入（黔东南智慧物流园项目），以及“锦绣黔东南.惠民促消费”活动资金，这两个项目资金收支较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3063.69万元，其中：财政拨款收入2988.69万元，占97.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入75.00万元，占2.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3087.18万元，其中：基本支出1525.96万元，占49.43%；项目支出1561.22万元，占50.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2988.69万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少4895.01万元，下降62.09%，主要原因是：2023年较2022年减少了政府性基金收入财政拨款（黔东南州智慧物流园项目）资金，另外，2022年开展的“锦绣黔东南.惠民促消费”等促消费活动财政拨款资金较多，2023年开展的促消费活动财政预算拨款较2022年有所减少。
2023年度财政拨款支出为2988.69万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少5421.61万元，下降64.46%，主要原因是：2023年较2022年减少了政府性基金收入财政拨款支出（黔东南州智慧物流园项目），在促消费方面也较2022年财政拨款支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2988.69万元。与2022年度相比，决算数减少1169.01万元，下降28.12%，主要原因是：因政策等原因，2022年开展的系列促消费活动安排的一般公共预算财政拨款资金较2023年多；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少3726.00万元，下降100.00%，主要原因是：2022获得了政府性基金收入财政拨款收入（黔东南州智慧物流园项目资金），2023年没有政府性基金收入财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2988.69万元，占本年支出合计的96.81%。与2022年度相比，减少1695.61万元，下降36.20%，主要原因是2023年开展的系列促消费活动发生的一般公共预算财政拨款支出较2022年有所降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1703.69万元，占57.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）114.18万元，占3.82%；卫生健康支出（类）67.32万元，占2.25%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）1050.34万元，占35.14%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）53.15万元，占1.78%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1654.55万元，支出决算为2988.69万元，完成年初预算的180.64%。其中:1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：年初预算为1169.19万元，支出决算为1291.3万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因人员变动增加了人员经费预算。
2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务（项）：年初预算为55万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的99.1%。决算数与年初预算数基本持平。
3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 其他商贸事务支出（项）：年初预算为95万元，支出决算为357.88万元，完成年初预算的376.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增“暖冬欢乐购汽车促销活动”项目收支预算。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为59.23万元，支出决算为79.27万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因人员变动增加了养老保险缴费支出经费预算。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为万元29.62万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因新增在职转退休人员，新增了职业年金缴费支出经费预算。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为43.35万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的155.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含离退休人员医保缴费，年中新增调整预算。
7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算为150万元，支出决算为338.84万元，完成年初预算的225.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，省级财政下达了省级商务发展专项资金，新增了收支预算。
8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：年初预算为0，支出决算为711.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中，省级财政下达了省级服务业发展引导资金，新增了收支预算。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为53.15万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1525.96万元，其中：
（一）人员经费1379.63万元，主要包括：工资福利支出1056.4万元，对个人和家庭的补助支出323.23万元。
（二）公用经费146.33万元，主要包括：办公费10.1万元、电费10.67万元、邮电费12.46万元、差旅费7.19万元、福利费12.18万元、公务用车运行维护费7.59万元、其他交通费用21.05万元、其他商品和服务支出58.71万元等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少3726.00万元，下降100.00%，主要原因是：2022年政府性基金预算财政预算安排了黔东南州智慧物流园项目资金3726万元，2023年度未安排有政府性基金预算财政项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算资金。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成预算的100.00%；较上年减少6.35万元，下降25.21%;
主要变动原因是公务用车运行维护费较上年有所降低，有两台车辆使用年限较长，上年度发生的车辆维修费用较高，今年发生的维修费用相对较低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0万元，下降0%;
无变动
2.公务用车购置及运行维护费预算16.47万元，支出决算16.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.14万元，下降23.79%;
主要变动原因是本年度公务车辆维修费较上年度有所降低。
3.公务接待费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降11.85%;
主要变动原因是降低接待成本,厉行节约。
国内接待费支出2.38万元，主要是：上下级单位间开展的工作汇报、检查、调研、座谈等工作产生的公务接待费。2023年国内公务接待33.00批次，220.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出146.33万元，与2022年度相比，增加了41.63万元，主要原因是本年度机关运行经费支出中包含公务员交通补贴费用和在职人员移动电话补助费用。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，绩效自评项目共计12个，涉及财政拨款预算资金1397万元,自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件2
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位对“锦绣黔东南暖冬欢乐购”汽车促销活动项目开展了重点项目绩效自评，自评分为93分，自评结果为“优”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
