黔东南州商务局2024年部门决算公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州商务局本级概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州商务局本级的主要职责是：
（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规，拟订相关措施和管理办法并监督实施。
（二）推进全州流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。
（三）拟订全州国内贸易发展规划；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议。
（四）牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作，推动商务领域信用建设；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，进行预测预警和信息引导。
（五）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；对进出口企业经营资格实行备案管理。
（六）负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。
（七）牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。
（八）指导协调全州外商投资工作，依照授权，审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
（九）负责全州对外经济合作工作；负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。
（十）贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策；负责管理协调全州口岸工作。
（十一）贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策，提出相关建议；指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
黔东南州商务局是黔东南州人民政府的工作组成部门，为正处级行政单位。内设办公室、流通业发展科、市场运行科、外经贸科、开发区管理科、行政审批服务科、资产资金管理科、综合执法科、人事教育科（党建办）、离退休工作科共10个科（室）。黔东南州商务局有直属事业单位三个，分别是中国国际贸易促进委员会黔东南州支会（副县级）、黔东南州商务流通服务中心（副县级）、黔东南州电子商务服务中心（正科级）。直属的三个事业单位经费未独立核算，统一纳入州商务局本级进行核算，黔东南州商务局2023年度部门决算编报范围包含直属的三个事业单位。黔东南州商务局2024年年末实有在职人数49人，离休人数2人，退休人数111人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,480.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,869.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
100.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
351.75 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
67.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1,243.76 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
49.55 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,580.65 |
本年支出合计 |
58 |
5,582.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.51 |
年末结转和结余 |
60 |
0.30 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,583.16 |
总计 |
62 |
5,583.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,580.65 |
5,480.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,867.63 |
3,767.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3,867.63 |
3,767.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
947.39 |
947.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1,140.26 |
1,040.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,779.98 |
1,779.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
277.69 |
277.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.14 |
73.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,243.75 |
1,243.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
74.41 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
74.41 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
329.34 |
329.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
329.34 |
329.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
840.00 |
840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,582.86 |
1,416.65 |
4,166.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,869.85 |
947.39 |
2,922.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3,869.85 |
947.39 |
2,922.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
947.39 |
947.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1,142.48 |
0.00 |
1,142.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,779.98 |
0.00 |
1,779.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
277.69 |
277.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.14 |
73.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,243.75 |
0.00 |
1,243.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
74.41 |
0.00 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
74.41 |
0.00 |
74.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
329.34 |
0.00 |
329.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
329.34 |
0.00 |
329.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
840.00 |
0.00 |
840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
840.00 |
0.00 |
840.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,480.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,767.63 |
3,767.63 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
351.75 |
351.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
67.96 |
67.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1,243.76 |
1,243.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,480.65 |
本年支出合计 |
59 |
5,480.65 |
5,480.65 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,480.65 |
总计 |
64 |
5,480.65 |
5,480.65 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
102.21 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
100.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
100.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
100.00 |
本年支出合计 |
58 |
102.21 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.51 |
年末结转和结余 |
60 |
0.30 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
102.51 |
总计 |
62 |
102.51 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,480.65 |
1,416.65 |
4,064.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,767.63 |
947.39 |
2,820.24 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3,767.63 |
947.39 |
2,820.24 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
947.39 |
947.39 |
0.00 | ||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1,040.26 |
0.00 |
1,040.26 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,779.98 |
0.00 |
1,779.98 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
351.74 |
351.74 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
277.69 |
277.69 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.14 |
73.14 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
67.96 |
67.96 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.96 |
67.96 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
67.96 |
67.96 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1,243.75 |
0.00 |
1,243.75 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
74.41 |
0.00 |
74.41 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
74.41 |
0.00 |
74.41 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
329.34 |
0.00 |
329.34 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
329.34 |
0.00 |
329.34 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
840.00 |
0.00 |
840.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
840.00 |
0.00 |
840.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.55 |
49.55 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
996.52 |
302 |
商品和服务支出 |
131.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
196.65 |
30201 |
办公费 |
13.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
393.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
101.10 |
30205 |
水费 |
0.14 |
310 |
资本性支出 |
0.71 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.99 |
30206 |
电费 |
9.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.91 |
30207 |
邮电费 |
6.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.71 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.83 |
30211 |
差旅费 |
11.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
49.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.05 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.97 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
288.01 |
30215 |
会议费 |
1.52 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
35.11 |
30216 |
培训费 |
2.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
241.90 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.69 |
30229 |
福利费 |
12.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.34 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.57 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,284.53 |
公用经费合计 |
132.12 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州商务局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.07 |
0.98 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
1.59 |
18.07 |
0.98 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
1.59 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度收入、支出决算总计5,583.16万元。2023年度收入、支出决算总计3,089.69万元。与2023年度相比，增加2,493.47万元，增长80.70%，主要原因是：本年度较上年度新增批零住餐业在库三年及以上（含大个体）和2023年新增入库企业（含大个体）奖励资金1306万元，另外本年度促消费资金收支决算较上年度增加幅度较大。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度收入决算合计5,580.65万元。其中：财政拨款收入5,480.65万元，占98.21%;其他收入100.00万元，占1.79%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度支出决算合计5,582.86万元。其中：基本支出1,416.65万元，占25.37%；项目支出4,166.21万元，占74.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度财政拨款收、支决算总计5,480.65万元。2023年度收、支决算总计2,988.69万元。与2023年度相比，增加2,491.96万元，增长83.38%，主要原因是：本年度较上年度增加批零住餐业在库三年及以上（含大个体）和2023年新增入库企业（含大个体）奖励资金1306万元，另外本年度促消费资金收支决算较上年度增加幅度较大。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度非财政拨款收入决算总计102.51万元。其中：本年收入合计100.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.51万元。
黔东南苗族侗族自治州商务局本级非财政拨款支出决算总计102.51万元。其中：本年支出合计102.21万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.30万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计5,480.65万元，占本年支出合计的98.17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,491.96万元，增长83.38%，主要原因是本年度较上年度增加批零住餐业在库三年及以上（含大个体）和2023年新增入库企业（含大个体）奖励资金1306万元，另外本年度促消费资金收支决算较上年度增加幅度较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,480.65万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）3,767.63万元，占68.74%；社会保障和就业支出（类）351.75万元，占6.42%；卫生健康支出（类）67.96万元，占1.24%；商业服务业等支出（类）1,243.76万元，占22.69%；住房保障支出（类）49.55万元，占0.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,825.64万元，支出决算为5,480.65万元，完成年初预算的300.20%，其中：
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为968.21万元，支出决算为947.39万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有调出人员，人数较上年度减少。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为317.00万元，支出决算为1,040.26万元，完成年初预算的328.16%，决算数高于预算数的主要原因是：年中新增2024年春季促消大行动专项资金收支预算。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为75.47万元，支出决算为1,779.98万元，完成年初预算的2,300.59%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增批零住餐业在库三年及以上（含大个体）和2023年新增入库企业（含大个体）奖励资金和2024年酸汤产业发展专项资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为271.00万元，支出决算为277.69万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增1名退休干部。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为76.52万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员较上年度减少。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有一名职工调出州本级单位，新增职业年金预算。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为40.38万元，支出决算为67.96万元，完成年初预算的168.30%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时未纳入离退休人员医疗补助。
8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为33.23万元，支出决算为74.41万元，完成年初预算的223.92%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增省级商务发展专项资金。
9.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为329.34万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增中央外经贸发展专项资金。
10.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为840.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增省级现代服务业专项资金。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.55万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：无
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,416.65万元，其中：
（一）人员经费：1,284.53万元，主要包括工资福利支出996.52万元，对个人和家庭的补助支出288.01万元
（二）公用经费:132.12万元，主要包括办公费13.87万元、水电费10.03万元、邮电费6.02万元、差旅费11.19万元、会议费1.52万元、培训费2.39万元、公务接待费1.5万元、福利费12.54万元、其他交通费用19.34万元、其他商品和服务支出46.57万元、办公设备购置0.71万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：我单位2023年和2024年均无政府性基金预算收入。
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我单位2023年和2024年均无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为18.07万元，“三公”经费财政拨款支出决算为18.07万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.77万元,下降4.09%。主要原因是：厉行节约，控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.98万元。
决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，按照工作要求出国境开展有关工作。
2024年本单位组织的出国团1个，出国团1人次,开支包括：出国境往返差旅费。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.50万元，支出决算15.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.97万元,下降5.89%。
决算数较上年减少的主要原因是2023年底更换一台油电混动汽车，能耗有所降低。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.50万元，主要用于：公务车燃油费、高速公路过路费、保险费和维修费等，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.79万元,下降33.19%。
决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费。
具体是包括：进一步降低接待标准，降低接待成本。
国内接待费支出1.59万元,主要是上下级单位间开展的工作汇报、检查、调研、座谈等产生的公务接待费。2024年本单位国内公务接待27批次，155人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度机关运行经费支出132.12万元。与2023年相比减少14.21万元,下降9.71%。主要原因是：本年度在职人员较上年度人员有所减少，公用经费收支预算相对降低。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州商务局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南苗族侗族自治州商务局本级共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括事业单位业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州商务局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
绩效自评项目共计19个，涉及财政拨款预算资金4824.4万元,自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果详见附件：《黔东南州商务局2024年绩效自评表》
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位对2024年春季促消费大行动专项资金 开展了重点项目绩效自评，自评分为91分，自评结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
