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黔东南州商务局2018年度部门决算
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索 引 号: 000014349/2019-1709670 信息分类: 财政信息
发布机构: 生成日期: 2019-10-10
文  号: 是否有效:
名  称: 黔东南州商务局2018年度部门决算

 

  

贵州省黔东南州商务局2018年度部门决算 

   

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州商务局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资方针、政策和法律法规。

2、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。负责拍卖、典当、二手车、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项的行政审批及经营主体的备案并进行监督管理。

3、牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作,推动商务领域信用建设。

4、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法;对进出口企业经营资格实行备案管理。

5、牵头拟订全州服务贸易发展规划并组织实施。

6、指导协调全州外商投资工作及解决外商投资企业有关问题。

7、贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策;负责管理协调全州口岸工作。

8、贯彻执行国家关于开发区建设的发展战略和方针政策;指导开发区编制中长期发展规划并组织实施。

9、拟订粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划及年度计划并组织实施;指导政策性粮食购销和粮食产销合作工作。

10、承担州级储备粮油行政管理职责。

11、负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

12、承担保障驻我州部队军粮供应工作。

13、拟订粮食市场体系建设与发展规划及有关粮食流通设施投资项目。

(二)部门预算单位构成

黔东南州商务局是主管全州国内外贸易、国际经济合作、粮食流通、开发区和口岸建设管理及商贸服务业协调管理的州人民政府组成部门。内设办公室、流通业发展和市场体系建设科、市场秩序和运行消费促进科、外贸外资外经科、开发区管理科、资产资金管理科、粮食储备管理和调控科、粮食行业发展和监督检查科、行政审批服务科、人事教育老干科共10个科(室)。核定行政编制29名;公勤人员编制7名。下属6个直属事业单位:中国国际贸易促进委员会黔东南州支会(副县级)、黔东南州商务综合执法大队(正科级)、黔东南州口岸办公室(正科级)、黔东南州电子商务发展服务中心(正科级)、黔东南州粮油质量检验所(正科级)、州军粮供应站,经费由州商务局统一核算。

2017年年末全部在册人员共163人,其中在职人员54人,离休人员3人,退休人员106人。另有社聘人员2人,临时人员3人。

(三)部门人员编制构成情况

 

序号

单位名称

单位性质

人员构成(人)

总编制人数

在职实有人数

行政

事业

军转干

后勤服务

离退休

人数


合    计


70

54

22

29


3

109

1

黔东南州商务局

行  政

29

25

22



3

109

2

中国国际贸易促进委员会黔东南州支会(州博览事务局)

财政全额预算事业单位

13

10


10




3

黔东南州商务综合执法大队

财政全额预算事业单位

10

6


6




4

黔东南州口岸

办公室

财政全额预算事业单位

3

3


3




5

黔东南州粮油质量检验所

财政全额预算事业单位

  6

5


5




6

黔东南州军粮供应站

财政全额预算事业单位

4

2


2




7

黔东南州电子商务服务中心

财政全额预算事业单位

5

3


3




 

二、贵州省黔东南州商务局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州商务局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州商务局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州商务局2018年度收支决算总计2383.83万元,与2017年相比,减少274.46万元,降低10.32%。主要原因是:项目支出减少 。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔东南州商务局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1911.32万元,其中:财政拨款收入1911.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州商务局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1973.37万元,其中:基本支出1234.51万元,占62.56%;项目支出738.86万元,占37.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州商务局2018年度财政拨款收支决算总计2383.83万元。与2017年相比,减少274.46万元,降低10.32%。主要原因是:项目支出减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1973.37万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.38万元,降低0.97%,。主要原因是:严格公务用车的管理和接待费支出减少  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201)支出1576.99 万元,占79.92 %;文化活动(207)支出6.32 万元,占0.32 %;社会保障和就业(208)支出 89.73万元,占4.54 %;商业服务业(216)支出119.23 万元,占6.04 %;住房保障(221)支出66.42万元,占3.37 %;粮油物资储备(222)支出114.68万元,占5.81 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1166.8 万元,支出决算为1576.99万元,完成当年预算的135.15 %。决算数大于预算数的主要原因是:年度工资、奖金、离退休人员费用增加 。其中:

(1)行政运行(2011301)。当年预算为1159.8 万元,支出决算为1168.1 万元,完成当年预算的100.72 %。决算数大于预算数的主要原因是:在职人员工资和离退人员工资增加。  

(2)一般行政管理事务(2011302)。当年预算为7 万元,支出决算为11.22 万元,完成当年预算的160.28 %。决算数大于预算数的主要原因是:以前年度有资金节余。  

(3)招商引资(2011308)。当年预算为0 万元,支出决算为3.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:以前年度有资金节余。

(4)其他一般公共服务支出(2019999)。当年预算为0 万元,支出决算为394.17 万元,决算数大于预算数的主要原因是:目标考核奖年初无预算。

(六)贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1234.51万元,其中:人员经费1081.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费140.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元,支出决算为18.04万元,决算数小于预算数,主要原因是严格公车管理和加强接待费的管理。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.04万元,比上年减少1.04万元,降低5.43%,减少原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是年初无预算,也没有相关的出国安排;公务用车购置及运行维护费支出15.3万元,占84.78%,比上年减少1.09万元,降低6.65%,减少原因是严格公车管理,建章立制;公务接待费支出2.75万元,占15.22%,比上年增加0.05万元,增长2.02%增加原因是业务量增加,接待任务增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费15.3万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费15.3万元。主要用于公务出差用车 等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费2.75万元。具体是:

国内公务接待支出2.75万元,主要是和单位有业务往来的接待 等。贵州省黔东南州商务局2018年国内公务接待91批次,180人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州商务局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州商务局机关运行经费支出140.58万元,比2017年减少0.3万元,降低0.21%,主要原因是厉行节约,减少机关各项费用开支 。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州商务局政府采购支出总额 5.2万元,其中:政府采购货物支出5.2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元,授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔东南州2018年度部门决算汇总(本级)共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2018年度无财政资金预算项目,无项目预算绩效目标,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为xx分。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。 
                                                           
黔东南州商务局

     2019年10月10日


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:贵州省黔东南州商务局金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
19.000.0016.000.0016.003.0018.040.0015.300.0015.302.75
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

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